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解決方案組成及特點
- 以財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》為依據(jù)，內(nèi)控管理要點為：
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- 幫助單位梳理建立包括單位預算業(yè)務、收支業(yè)務、采購業(yè)務、合同業(yè)務、資產(chǎn)業(yè)務和建設項目在內(nèi)的各類經(jīng)濟活動事項清單。
- 幫助單位建立健全經(jīng)濟活動內(nèi)部管理制度，按照制度梳理、評估、優(yōu)化三個步驟開展，以外部政策法規(guī)為依據(jù)，結合單位內(nèi)部管理需求，對現(xiàn)有制度文件進行分析評估，
發(fā)現(xiàn)制度中存在的問題并提出建議，優(yōu)化完善內(nèi)控制度內(nèi)容結構，設計單位內(nèi)部控制制度框。 - 幫助單位梳理并優(yōu)化單位經(jīng)濟活動過程，包括預算業(yè)務、收支業(yè)務、采購業(yè)務、合同業(yè)務、資產(chǎn)業(yè)務、建設項目等的管理組織、業(yè)務流程以及優(yōu)化實施方案等，
具體按照現(xiàn)狀梳理、診斷評估和管理優(yōu)化三個步驟開展。 - 幫助單位建立經(jīng)濟活動運行的信息化系統(tǒng)，以使包括預算業(yè)務、收支業(yè)務、采購業(yè)務、合同業(yè)務、資產(chǎn)業(yè)務、建設項目等經(jīng)濟活動過程在信息系統(tǒng)上實現(xiàn)業(yè)務流轉。
- 通過建立單位經(jīng)濟活動清單，健全單位經(jīng)濟活動管理制度、優(yōu)化完善單位經(jīng)濟活動業(yè)務過程、信息化落地實施單位經(jīng)濟活動過程，并形成單位內(nèi)部控制手冊，
以建立單位經(jīng)濟活動內(nèi)部控制體系并確保內(nèi)部控制體系的有效運行，全面提高內(nèi)部管理水平，有效防范經(jīng)濟活動風險。
