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解決方案組成及特點(diǎn)
- 以財(cái)政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》為依據(jù)，內(nèi)控管理要點(diǎn)為：
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- 幫助單位梳理建立包括單位預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、合同業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)和建設(shè)項(xiàng)目在內(nèi)的各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)清單。
- 幫助單位建立健全經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部管理制度，按照制度梳理、評(píng)估、優(yōu)化三個(gè)步驟開展，以外部政策法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合單位內(nèi)部管理需求，對(duì)現(xiàn)有制度文件進(jìn)行分析評(píng)估，
發(fā)現(xiàn)制度中存在的問題并提出建議，優(yōu)化完善內(nèi)控制度內(nèi)容結(jié)構(gòu)，設(shè)計(jì)單位內(nèi)部控制制度框。 - 幫助單位梳理并優(yōu)化單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程，包括預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、合同業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目等的管理組織、業(yè)務(wù)流程以及優(yōu)化實(shí)施方案等，
具體按照現(xiàn)狀梳理、診斷評(píng)估和管理優(yōu)化三個(gè)步驟開展。 - 幫助單位建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行的信息化系統(tǒng)，以使包括預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、合同業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程在信息系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)。
- 通過建立單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)清單，健全單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理制度、優(yōu)化完善單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)過程、信息化落地實(shí)施單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程，并形成單位內(nèi)部控制手冊(cè)，
以建立單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制體系并確保內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行，全面提高內(nèi)部管理水平，有效防范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
